索引號: 009924111B/2019-01393 文件編號: 發布機構: 市人民政府
生成日期: 2019-12-03 主題分類: 組配分類: 財政預決算 體裁分類: 服務對象分類:
公開形式:網站 公開方式: 主動公開 公開范圍: 面向全社會
中共日喀則市委政法委員會2018 年度部門決算

2019-12-03 20:12 來源:市人民政府 瀏覽次數:

目  錄

第一部分 概況

一、部門決算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算相關經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收支決算表

第三部分  2018年度部門決算數據說明

一、2018年度一般公共預算收支總體情況說明

二、2018年度一般公共預算收入情況說明

三、2018年度一般公共預算支出情況說明

四、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

五、2018年度“三公”及相關經費預決算情況說明

六、2018年度機關運行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產占有使用情況

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分

中共日喀則市委政法委員會概況

一、主要職責

(一)根據黨中央的路線方針政策和區黨委、市委的部署,領導、管理全市政法工作,維護全市的社會穩定。

(二)研究全市政法工作方針、政策性問題;及時向市委提出建議,對一定時期內全市的政法工作作出整體部署,并組織實施,督促落實。

(三)全面掌握、綜合分析全市反分裂斗爭的社會管理形勢,特別是分析研究涉及西藏穩定的情報信息,提出對策,制定措施,及時組織打擊各種分裂祖國的活動和依法從重從快懲處嚴重刑事、經濟犯罪分子的斗爭,維護祖國統一和穩定。

(四)檢查政法部門執行法律法規和黨的方針政法的情況,監督和支持政法各部門依法行使職權,領導、管理并綜合、協調、指導政法各部門密切配合,督促推動大案、要案的查處工作,研究協調有爭議的重大、疑難案件。

(五)根據中央、區黨委和市委的部署,制定全市社會管理綜合治理工作規劃和實施方案,推動各項措施的落實,組織協調和指導社會管理綜合治理工作。

(六)研究制定全市鐵路護路聯防工作計劃,并負責組織實施、指導、督促、協調和檢查。

(七)指導政法工作改革、政法隊伍建設和政法各部門領導班子建設,協助市委組織部負責政法各部門領導干部的管理、教育工作;承擔市直政法各部門科級干部的考察、任免、交流工作。

(八)承擔市社會管理綜合治理委員會辦公室和維護穩定工作領導小組辦公室(維護穩定工作指揮部辦公室)的日常工作。

(九)承辦市委、市政府和區黨委政法委、區維護穩定工作領導小組辦公室、區社會管理綜合治理委員會辦公室交辦的其它事項。

二、中共日喀則市委政法委員會部門決算單位構成

(一)內設機構

根據市委組織編制部門核定我委內設機構設置情況,應納入2018年部門決算編制范圍的單位如下:1、辦公室、   2、政治部   3、執法監督室  4、調研室(610辦)  5、綜合治理協調科(流動人口管理辦)  6、綜合治理督導科(平安創建辦)  7、市維護穩定工作領導小組辦公室(市維穩指揮部辦公室)   8、鐵路護路聯防工作領導小組辦公室   9、機關后勤服務中心。

(二)人員編制

保密


第二部分

2018年度部門決算表

(表格見附件5)

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算相關經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收支決算表

 2018年部門決算公開表政法委.xls

 

第三部分

中共日喀則市委政法委員會

2018年度部門決算數據說明

一、   2018年度一般公共預算收支總體情況說明

(一)本年一般公共預算收入合計為1412.88萬元,上年結轉結余3326.98萬元,收入總計4739.87萬元。

(二)2018年度公共財政預算支出為4041.38萬元,年末結轉結余698.49萬元。

二、2018年度一般公共預算收入情況說明

一般公共服務支出科目收入708.58萬元,公共安全支出科目收入276.13萬元,社會保障和就業支出科目收入3.93萬元,醫療衛生與計劃生育支出科目收入32.85萬元,交通運輸支出科目收入169.55萬元,資源勘探信息等支出科目收入2800萬元,住房保障支出科目收入50.34萬元。

三、2018年度一般公共預算支出情況說明

2018年財政撥款支出4041.38萬元。其中:工資福利支出726.53萬元(基本工資支出114.95萬元、津貼補貼支出343.51萬元、獎金支出29.39萬元、職工基本醫療保險繳費16.56萬元,公務員醫療補助繳費12.65萬元,其他社會保障繳費支出98.86萬元、住房公積金50.34萬元、醫療費3.64萬元、其它工資福利支出56.63萬元)。  

商品和服務支出356.35萬元(辦公費支出90.09萬元、手續費支出0.07萬元,、水費支出1.35萬元、電費支出15.86萬元、郵電費支出3.81萬元、取暖費支出0萬元、物業管理費支出0.45萬元、差旅費支出70.18萬元、維修維護費支出7.80萬元、會議費支出13.91萬元、培訓費支出3.80萬元、公務接待費支出2.36萬元、勞務費支出74.62萬元、工會經費支出8.90萬元、公務用車運行維護費支出36.90萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出26.27萬元。)

對個人和家庭的補助158.50萬元(獎勵金支出158.50萬元)

基本建設出2800萬元。

其他資本性支出186.91萬元。

四、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)一般公共預算收入同比上年情況:2017年收入4220.27萬元,2018年收入4739.87萬元,同比增長519.6萬元,同比增長率12.31%,增長的主要原因:工資基數變動導致人員工資增長。

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況

一般公共服務支出753.36萬元,占總收入的53.32%。公共安全支出401.66萬元,占總收入的28.43%。社會保障和就業支出5.11萬元,占總收入的0.03%。醫療衛生與計劃生育支出32.85萬元,占總收入的2.3%。交通運輸支出169.55萬元,占總收入的12%。住房保障支出50.34萬元,占總收入的3.56%。

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

1、一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務(項)11.29萬元

2、一般公共服務(類)其他共產黨事務(款)

行政運行(項)668.49萬元  

一般行政管理事務(項)28.8萬元。

3、公共安全(類)其他公共安全(款)其他公共安全支出(項)276.13萬元。

4、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.1萬元。

財政對其他社會保險基金的補助(款)

財政對失業保險基金的補助(項)0.24萬元

財政對工傷保險基金的補助(項)0.72萬元

財政對生育保險基金的補助(項)2.86萬元

5、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)

公務員醫療補助(項)12.65萬元。

其他行政事業單位醫療支出(項)3.64萬元

財政對基本醫療保險基金的補助(款)

財政對職工基本醫療保險基金的補助(項)16.56萬元

6、交通運輸(類)鐵路運輸(款)鐵路安全(項)169.55萬元。

7、資源勘探信息等(類)工業和信息產業監管(款)專用通信(項)2800萬元

8、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)50.34萬元。

五、2018年“三公”及相關經費預決算情況說明

(一)因公出國(境)費用

我委無出國(境)費用預算,無出國(境)費用支出。

(二)公務用車運行維護費用及車輛購置費用

1、2018年度我委公務用車編制7輛,運行維護費用36.90萬元,同比上年決算數減少12.62%。減少原因:上年度支出較多(上年度決算中已有說明),本年度為正常情況。

2、2018年度末購買公務用車

(三)公務接待費用

2018年度公務接費用2.36萬元,共接待41批次200人。

同比上年決算數無增加。

六、2018年度機關運行情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

2018年我委一般公共財政預算財政撥款安排的基本支出中日常公用經費支出198.63萬元,比2017年減少28.11萬元,同比減少15%。主要原因:嚴格把關日常公用經費的支出。(二)機關運行經費支出,是指為行政單位和參照公務員法管理事業單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

七、政府采購情況說明

2018年我委機關政府采購項目支出2634.46萬元,其中:貨物項目45.60萬元、服務項目采購2588.86萬元。

八、國有資產占有使用情況

截止2018年12月31日,我委機關資產總額1284.37萬元,其中流動資產791.55萬元,固定資產492.82萬元,固定資產當中,房屋200萬元,車輛6輛130.88萬元,其他固定資產161.94萬元。與上年相比,本年資產總額減少2843.36萬元,減少原因:流動資產轉入在建工程。

九、預算績效情況說明

長期以來,我委機關始終嚴格按照財政預算要求,按照相關專項資金管理辦法和現行財務制度特別是部門支出績效評價指標體系的要求,列出支出績效評價項目清單,從預算編制、預算執行、支出績效三個方面,認真開展了2018年度整體支出績效評價。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入,指同級財政當年撥付的資金。

二、其他收入,指上述“財政撥款收入”以外的收入,主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結轉,指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、一般公共服務,反映提供一般公共服務的支出。

(編輯:市政府辦公室
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