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安全生產事故隱患排查治理工作 |
隱患排查治理工作機制是否健全 健全但還需細化完善 |
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是否逐級建立并落實從主要負責人到全體員工的隱患排查治理和監控機制 |
已建立此機制，并有專人監控。 |
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是否建立隱患排查治理責任制和隱患定期、分級檢查等制度 |
已建立，并良好執行。 |
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是否建立隱患排查治理檔案 |
已建立 |
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查出的事故隱患是否按有關規定做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位” |
按規定執行 |
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重大事故隱患是否按規定向安監部門報告 |
按規定執行 |
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是否建立事故隱患報告和舉報獎勵制度 |
已建立，并有效執行。 |
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重大危險源監控管理 |
重大危險源是否得到有效監控 得到有效監控 |
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本單位是否存在重大危險源 |
存在，三級 |
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是否建立并落實重大危險源安全管理制度以及監控方案、監控措施 |
已建立，并良好執行 |
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是否建立重大危險源安全管理檔案 |
已建立，并良好執行 |
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重大危險源及有關安全措施、應急措施是否按規定報當地安監部門備案 |
已報安監部門備案 |
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安全生產標準化達標 |
企業全面開展安全生產標準化建設 已組織開展此項工作 |
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企業安全生產標準化達標創建的目標 |
已通過二級標準化驗收，正常運行 |
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是否將安全生產標準化工作納入企業安全管理工作計劃，全面組織開展安全達標建設 |
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是否成立企業安全生產標準化達標創建工作領導小組 |
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當前安全生產標準化建設工作所處的階段 |
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是否建立崗位達標、專業達標標準 |
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安全生產標準化達標創建是否做到企業員工全員參與 |
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是否開展全面的安全生產標準化全員培訓 |
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已達標企業的達標等級，是否按照標準化的要求持續運行 |
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安全生產教育和培訓 |
做到全員安全培訓并實施持續不斷的安全培訓教育 是 |
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企業負責人、安全管理人員、特殊工種人員等是否按規定參加培訓、復訓并持證上崗 |
是，已按照規定參加復訓。 |
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職工是否全部經過培訓合格后上崗 |
是 |
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相關從業人員是否具備規定的安全生產從業資質條件 |
是 |
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是否制定企業安全生產培訓年度計劃并按計劃實施 |
已制定，并良好執行。 |
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安全生產教育和培訓 |
是否做到每年不少于一次的全員安全培訓和考核 |
是,按培訓計劃進行 |
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是否按規定對新員工、轉崗人員和外來施工人員進行安全教育和培訓 |
是 |
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是否建立從業人員安全教育培訓檔案，并建立“三級安全教育卡” |
是 |
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從業人員的教育培訓時間是否符合規定要求 |
符合規定要求。 |
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工藝過程管理和作業過程管理 |
是否嚴格了工藝過程和作業過程管理 是 |
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是否建立生產工藝裝置危險有害因素辨識和風險評估制度，報告期內是否開展全面的危險有害因素辨識 |
已建立，并開展辨識。 |
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是否建立事故預警機制、發現事故征兆是否及時發布預警信息，落實防范措施和應急處置措施 |
已建立，并良好執行。 |
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是否制定特種設備、安全設施、電氣設備、儀表控制系統、安全聯鎖裝置等日常維護保養管理制度并建立管理臺帳 |
是 |
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是否對防雷防靜電設施、安全閥、壓力容器、儀器儀表等均按照有關法規和標準進行定期檢測檢驗 |
是 |
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是否制定并落實公用工程系統維修計劃，定期對公用工程設施進行維護、檢查 |
是 |
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對危險性作業是否建立并嚴格實施許可管理制度，對作業過程實施監督 |
是，已良好執行。 |
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工藝過程管理和作業過程管理 |
報告期內生產裝置是否正常運行，是否有生產裝置停產及停產的時間 |
運行正常 |
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有裝置停車的，是否制定裝置開、停車方案和安全操作規程 |
短期停車的，有停車方案和安全操作規程。 |
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停產的生產裝置在復產前是否按照規定進行開車前的安全檢查驗收并采取安全防范措施 |
是 |
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是否對采用的新工藝、新設備、新材料、新方法履行變更程序 |
是 |
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報告期內有無危化品新、改、擴建設項目，是否按規定履行相關安全許可手續 |
有，二期倉儲項目、1.6萬噸技改項目，已完成驗收 |
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報告期內是否在生產區域內增加其他裝置、設施、建筑物 |
未添置其他裝置設施等。 |
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涉及危險工藝的生產裝置，是否已完成自動控制改造并正常有效運行 |
不涉及 |
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是否將生產經營項目、場所、設備發包或者出租 |
不涉及 |
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是否與承租方簽訂安全管理協議，落實管理責任 |
不涉及 |
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是否建立承包商管理制度，并對承包商資質進行審查，對承包商作業人員進行全員安全教育和作業環境安全交底 |
已建立制度，對委外物流、外來施工隊等承包商資質已審查，并進行了各項安全教育 |
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接受各級政府及其監管部門的監督管理 |
是否認真貫徹落實各級政府及監管部門安全生產方面的文件和會議精神 是 |
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報告期內是否收到各級政府及其安全生產監管部門下發的安全生產方面的文件，列出有關文件名 |
另填表三 |
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接受各級政府及其監管部門的監督管理 |
參加了哪些有關安全生產工作的會議 |
另填表三 |
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文件和會議精神是如何貫徹落實的 |
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報告期內接受各級安監部門監督檢查的次數 |
4次 |
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受到安全生產行政處罰的情況 |
未有處罰 |
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被檢查出的隱患和問題是否及時整改落實 |
已及時整改 |
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報告期內是否接受安監部門的安全生產約談，是否按要求落實相關工作 |
否 |
